Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Среднебельский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Среднебельский сельсовет

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Прогноз социально-экономического развития поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан с учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации, исходя из приоритетов и задач, намеченных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, от 07.05.2012 № 597, от 07.05.2012 № 598, от 07.05.2012 № 599, от 07.05.2012       № 600, от 07.05.2012 № 601, от 07.05.2012 № 606, итогов социально-экономического развития поселения, планов отдельных предприятий, органов местного самоуправления.

Разработка прогноза осуществлялась в двух основных вариантах - базовом и целевом. Базовый вариант прогноза используется для разработки параметров местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов.

 

Общая оценка социально-экономической

ситуации  за 2016 год

 

Численность постоянного населения с. Среднебелаяна 01.01.2017 составила 4027 человек. За 2016 год численность населения увеличилась на    18 человек, или на 0,2%. Отмечается тенденция к уменьшению численности населения. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости. Количество населения категории старше трудоспособного превышает количество  категории моложе трудоспособного на 41,7%. В сравнении приводятся данные 2015г. Есть случаи прибывших людей и имеет место миграция населения в другие регионы и районы Амурской области.

В 2016 году наблюдалось увеличение объемов промышленного производства продукции сельского хозяйства, индекс производства составил 180%.Тенденция развития этого показателя сохраняется в 2017году и в плановом периоде 2018-2020годах.Темп роста обеспечивает развитие предприятия КФХ Ядыкин Д. С. по выращиванию  индеек. Продукцией этого предприятия обеспечивается не только Амурская область, но и Хабаровский край.

Производство продукции сельского хозяйства возросло по сравнению с январем–декабрем 2015 года в сопоставимой оценке на 15,3%, и составило 29 млн. рублей. Увеличились площади  пахотных земель, занятых посевами зерновых культур: овса и бобовых : сои. Развиваются фермерские хозяйства индивидуальных предпринимателей по выращиванию крупного рогатого скота, развивается коневодство. Организован сбыт молока на Благовещенский молочный комбинат.

В 2016 году муниципальным образованием Среднебельский сельсовет  использовано 0,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал направленный на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства –модернизация оборудования котельных

Грузооборот автомобильного транспорта физических лиц не увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (транспортировка угля). Пассажирооборот уменьшился на 0,5%.

Оборот розничной торговли в 2016 году в сопоставимых ценах увеличился  на 3% к 2015 году и составил 39,7 млн. рублей.

.

Объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, составил 4,9 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимой оценке к 2015 году.

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 105,0%.

Официальный статус безработных к концу декабря 2016 года получили 300 человек .Уровень официальной (регистрируемой) безработицы составил 2,3% экономически активного населения поселения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 18533 рублей.

 

Население

 

Численность постоянного населения муниципального образования Среднебельский сельсовет на 1 января 2017 года составила 4027  человек. За 2016 год жителей поселения стало больше на 18 человек, или на 0,2%. Общее увеличение численности населения обусловлено естественным приростом населения и прибывшими людьми. Имеются случаи и выбытия. Но в основном отмечается постоянное проживание населения. По возрастному составу: моложе трудоспособного – 898 чел., трудоспособное население -1857 чел. старше трудоспособного 1272 чел.

Промышленное производство

 

В 2018-2020 годах производство пищевых продуктов возрастет за счет увеличения производства мясной продукции, вырабатываемой вновь созданным предприятием по выращиванию  индюков и производству мяса  КФХ Ядыкина Д.С. В 2017 году поголовье птицы на данном предприятии возросло до 8,5 тыс.голов (141,6% к уровню 2016 года). Реализация мяса птицы увеличилась с 1, 6 тонн в 2016 году до 13 тонн за 8 месяцев 2017 года. На 2018 год планируется увеличить поголовье птицы на 2,0 тыс. голов.

Сельское хозяйство

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий хозяйств поселения в 2016 году произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 29млн руб, индекс производства составил145%

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2016 году составила 1 тыс. га.

Производство животноводческой продукции за отчетный год по молоку увеличилось в 1,5%, по мясу – 20,6 %.

В отрасли животноводства во всех категориях хозяйств поселения согласно базовому варианту прогноза производство скота и птицы на убой (в живом весе) возрастет с 76 тонн в 2017 году до 610 тонн в 2020 году

Увеличение производства продукции сельского хозяйства будет достигнуто за счет реализации инвестиционных проектов:

увеличение поголовья индюков КФХ Ядыкин Д.С.

 

 

Транспорт и дорожное хозяйство

 

На территории с. Среднебелая и Приозерное перевозка пассажиров и багажа осуществляется рейсовым маршрутным автобусом и  автомобильным транспортом. Грузов- автомобильным транспортом.

 Основными проблемами организации пассажирских перевозок являются: ненадлежащее состояние дорог, убыточность муниципальных маршрутов, низкий пассажиропоток на отдельных маршрутах.

Сеть автомобильных дорог общего пользования в поселениипредставлена автодорогами  регионального и местного значения.

Общая протяженность автодорог, проходящих по территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 составляет 21км, в том числе:

 

регионального значения – 2,5км;

местного значения – 18,5км.

Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях составляет 2,5 км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 18,1%.

В 2017 году  проведено ремонтных работ на сумму 445,9 тыс руб местный бюджет.

В планируемый период планируется продолжить ремонт и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений, включая благоустройство тратуаров и восстановления уличного освещения

 

Торговля и услуги населению

 

Сеть предприятий розничной торговли насчитывает 34объекта из них:

- Магазины- 30ед с общей площадью торгового зала 1035,2 кв м

в т.ч  специализированный продовольственный магазин- 1 ед с общей площадью зала 37,6 кв м;

специализированные  непродовольственные магазины-6ед с площадью торгового зала 158 кв м;

минимаркеты -23 ед с площадью торгового зала 839,6 кв м

- аптеки и аптечные магазины 2 ед с площадью торгового зала 47,7 кв м

- столовая учебного заведения на 120 мест - 1 ед  с площадью зала обслуживания посетителей 150,2 кв м

- бар на 24 места -1 ед

Платные услуги населению оказывают такие предприятия как : ООО «Родник» -банные услуги, ООО «Комфорт»и ООО «Водоканал» -коммунальные услуги, ИП Хайло –грузоперевозки, ремонт дорог, автомобильный ремонт.

Обеспеченность населения необходимыми товарами и услугами составляет 100%

 

Малое и среднее предпринимательство

 

Число малых и средних предприятий, в 2016 году составило 34 единицы.

Наибольшее число предпринимателей ведет бизнес в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств коммунальных услугах, транспортная деятельность

 

Инвестиции

В 2016 году муниципальным образованием Среднебельский сельсовет  использовано 0,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал направленный на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства –модернизация оборудования котельных. В 2017году  объем инвестиций в основной капитал составил 2 млн руб.и был направлен на капитальный ремонт Дома культуры,ремонт колодцев и жилых домов

 

Консолидированный бюджет

 

 

          За 2016 год доходы консолидированного бюджета Среднебельского сельсовета составили 15017,4 тыс. рублей,что на 33,1% больше в сравнении с 2015годом Увеличение поступлений доходов в бюджет  произошло по налоговым и неналоговым поступлениям на 806,4 тыс.  рублей, безвозмездные поступления выросли на 2932,6 тыс. рублей. К 2020 году доходы консолидированного бюджета составят 12525,1тыс. рублей.

         В налоговых и неналоговых доходах наибольшие суммы поступлений  с начала года приходятся на:

Налог на доходы физических лиц – 3010,4 тыс. рублей, или 61% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов;

Акцизы по подакцизным товарам – 833,4 тыс. рублей, или 16,8 %;

Налог на имущество физических лиц – 179,9 тыс. рублей, или 3,6 %;

Земельный налог                            – 85,9 тыс. рублей, или 1,7 %;Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 563,9 тыс. рублей, или 11,4%;

Доходы от продажи муниципальной

собственности                                    - 261,4 тыс. рублей, или 5,3 %;

 

         Расходы консолидированного бюджета за 2016 год составили 13951,6 тыс. рублей, что превышает расходы 2015 года на 2322,4тыс. рублей или на 19,9 %.

          К 2020 году расходы консолидированного бюджета поселения составят 12683,4 тыс. рублей.

         Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета  занимают расходы на

общегосударственные вопросы – 5482,5тыс. рублей, или 39,3%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 3079,4 тыс. рублей, или 22 %;

культура                            - 4098,7 тыс. рублей, или 29,3 %;

 

         Консолидированный бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в объеме 1065,8тыс.рублей.

         На 2018 - 2020 годы консолидированный бюджет Ивановского района прогнозируется с дефицитом в размере: 2018 г – 157,8тыс. руб., 2019 г. - 158 тыс. руб., 2020 г. – 158,3тыс. руб..

 

Труд и занятость

 

В 2016 и 2017гг  500 человек трудоустроены.Из них заняты на предприятиях  и учреждениях государственной и   муниципальной форм собственности   – 374 чел

малого и среднего предпринимательства – 126 чел.

Количество безработных жителей -1357 чел. Из них численность безработных, зарегистрированных в службе занятости  -16 чел.

 

 

Развитие социальной сферы

 

Образование. В сфере дошкольного образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2016 году осваивали 113  воспитанника, в 2017 году - 90 человек.

Актуальный спрос на предоставление услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворен на 100%: помимо созданных дополнительных мест в детском саду предоставлены услуги дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, предшкольной подготовки, консультативных пунктах, группах присмотра и ухода.

По прогнозу, в 2018-2020 годы ожидается увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с уровнем 2017 года до 113  человек.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях поселения в 2017 году, увеличена на  2%  по сравнению с 2016 годом и составит  406 человек. По прогнозу, в последующие годы численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях поселения останется на прежнем уровне.На фоне общего сокращения численности обучающихся  за предыдущие годы произошла оптимизация сети образовательных учреждений.Сто процентный  охват услугами основного общего образования достигается за счет подвоза детей из малочисленных сел. Подвоз осуществляется   школьным автобусом детей из с Троицкое и с. Приозерное.

 Питание обучающихся в общеобразовательном учреждении организовано. Сложившаяся стоимость питания составляет от  8,50 до  60 рублей. Для удешевления питания используется продукция, выращенная на пришкольномучастке - картофель.В 2016 охват горячим питанием школьников составил  95  %, учащихся начальных классов 100 %.

 

        

Здравоохранение.В 2016 году проводимые мероприятия в сфере здравоохранения направлены на повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи, улучшение материально-технической базы медицинского учреждения, обеспечение отрасли высококвалифицированными и мотивированными к эффективной работе кадрами,  совершенствование лекарственного обеспечения населения.

Обеспеченность больничными койками в 2016 году составила  10 коек  на 4 тыс. человек населения.

Содержание и обслуживание койко-мест переведено на дневной стационар. Осуществляется и амбулаторное обслуживание населения, активизирована профилактическая работа с больными, страдающими хроническими заболеваниями

Численность врачей всех специальностей и среднего медицинского персонала в 2016 году составила 5человек и 12человек соответственно.

В прогнозируемом периоде планируется продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья населения поселения, развитие первичной медико-санитарной помощи, планируется обеспечение санитарно­-эпидемиологического благополучия.

Культура и спорт.В поселении имеетсямуниципальное клубное учреждение  МБУК КДО « Среднебельское» на 150 посадочных меств состав которого входит и библиотека

  Продолжается компьютеризация муниципальной библиотеки с обеспечением доступа к сети Интернет. В учреждении  культуры работает 5  специалистов.

Продолжена целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы учреждения культуры . Реализация основных направлений происходит в рамках  муниципальной  программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Ивановского района на 2014-2020 гг.».В 2017 году на эти цели направлено 977,8 тыс.руб. средств областного бюджета и 9,9тыс.руб. средств местного бюджета

         В 2016 году спортивный зал частично оснащен спортивным оборудованием  для массовых занятий физической культурой и спортом. В поселении  установлено 2 дворовые площадки, имеется хоккейная коробка для занятий зимним видом спорта.Проблемным вопросом для муниципального образования является низкий уровень обеспечения современными спортивными сооружениями.